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旅游局2018年预算公开
2018-06-06 16:21:38 来源: 作者: 【 】 浏览:261次 评论:0
灵宝市旅游局2018年部门预算基本情况 
        
一、基本情况 
(一)机构设置、职能 
部门职责:旅游局机关内设4个职能处室。主要职责是:1、办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作。2、监督管理科。负责全市旅行社的申报、管理工作;指导全市旅游保险和旅游行业组织的业务工作。3、市场规划科。负责全市旅游资源普查工作和旅游景区、景点旅游设施和服务标准的实施工作。4、监察大队。负责查处全市旅游景区、旅行社、旅游星级饭店及旅游经营单位从业人员的违法违规经营行为。
(二)人员构成 
旅游局共有编制16人,其中:行政编制5人,事业编制12人;在职职工25人,离退休人员4人。 
(三)预算年度主要工作任务 
   1.深入贯彻落实党的十八大和市委十一届六次全会精神,大力实施“四大一高”战略。加大宣传促销力度,创造名牌产品,着力构建大旅游、大产业、大发展格局,强力实施旅游兴市战略。
2.继续做好巩固灵宝市创建优秀旅游城市成果,迎接国家审核。
3.组织开行来灵“旅游专列”。
4.在特博会、黄河旅游节等大型节庆活动期间,组织开展灵宝旅游宣传活动。
5.做好“黄金之旅”、“果乡游”等特色线路的开发建设工作。
6.举办好老子诞辰、黄帝会祭活动。
7.继续打造龙湖风景区和铸鼎原景区,加快大旅游建设,加大开发力度,完善各项服务设施和功能争取2018年通过国家AAA景区验收。
8. 做好“五一”、“十一”黄金周旅游高峰的组织协调工作。
9. 全年接待国内旅客220万人次,境外游客1.60万人次,国内旅游收入10.47亿元,旅游投诉率在0.5‰以内,全年无重大旅游安全事故发生。
二、预算收支情况 
(一)收入 
2018年部门预算收入312.9万元,其中:财政拨款收入312.9万元。比2017年增加了66.2万元。
(二)支出 
2018年支出预算312.9万元。按经济科目分为:工资福利支出76.1万元,占年预算24.3%;商品和服务支出8.7万元,占年预算2.7 %;对个人和家庭补助支出 1万元,占年预算0.3%;一般性项目支出227万元,占年预算72.5%,主要项目有:大旅游规划费100万元;宣传信息、周边旅游推介会32万元;旅游宣传、天气预报、旅游交易会55万元;弥补自收自支人员工资40万元。
(三)基本经费保障情况 
2018年基本保障经费预算安排85.9万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。 
(四)较上年增减情况 
2017年收支预算246.7万元,2018年收支预算312.9万元,较上年增加66.2万元,26.8%,其中:工资福利76.1万元,商品和服务8.7万元,对个人和家庭1万元,一般性项目增加67万元。增减原因为2018年加大对旅游业的宣传   工作,推进城市转型,促进旅游业发展。
三、“三公”经费预算情况 
我单位2018年“三公”经费预算6万元,其中:公务接待6万元,公车运行维护0万元。较上年下降50%,预计节支10万元,其中:公务接待同2017年持平,公车运行维护节支10万元。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。 
四、政府性基金预算情况 
我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。 
五、政府采购预算情况 
2018年我单位采购项目为办公用品(电脑、打印机、家具)及节假日户外广告宣传费。
六、绩效目标预算情况 
我单位2018年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。 
七、国有资产占有使用情况 
截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额 9   万元,均为固定资产。 
八、相关名词解释 
(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。
(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 
(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 
(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。 
(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。 
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。 
2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。 
3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。 
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。 
(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 
 
 
附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下: 
1、2018年收支预算总表 
2、2018年收入预算总表 
3、2018年支出预算总表 
4、2018年财政拨款支出预算总表 
5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表 
6、2018年财政拨款商品和服务支出预算
7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表
8、2018年专项支出预算表 
9、2018年政府采购预算情况表 
10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11、2018年政府性基金支出情况表
12、2018年预算绩效项目情况表
13、行政事业单位国有资产占有使用情况表 
          二〇一八年四月十三日 
http://www.tourlb.com/upload_files/article/60/1_1528273228_5510864.pdf
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Tags:预算公开 责任编辑:tourlb
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