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灵宝市旅游局2016年部门财务预算
2016-04-20 16:52:00 来源: 作者: 【 】 浏览:796次 评论:0
一、 部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
旅游局机关内设4个职能处室。主要职责是:1、办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作。2、监督管理科。负责全市旅行社的申报、管理工作;指导全市旅游保险和旅游行业组织的业务工作。3、市场规划科。负责全市旅游资源普查工作和旅游景区、景点旅游设施和服务标准的实施工作。4、监察大队。负责查处全市旅游景区、旅行社、旅游星级饭店及旅游经营单位从业人员的违法违规经营行为。
(二)人员构成情况
旅游局共有编制16人,其中:行政编制5人,事业编制11人;在职职工24人,离退休人员4人。
(三)预算年度主要工作任务
1.深入贯彻落实党的十八大和市委十一届六次全会精神,大力实施“四大一高”战略。加大宣传促销力度,创造名牌产品,着力构建大旅游、大产业、大发展格局,强力实施旅游兴市战略。
2.继续做好巩固灵宝市创建优秀旅游城市成果,迎接国家审核。
3.组织开行来灵“旅游专列”。
4.在特博会、黄河旅游节等大型节庆活动期间,组织开展灵宝旅游宣传活动。
5.做好“黄金之旅”、“果乡游”等特色线路的开发建设工作。
6.举办好老子诞辰、黄帝会祭活动。
7.继续打造龙湖风景区和铸鼎原景区,加快大旅游建设,加大开发力度,完善各项服务设施和功能争取2016年通过国家AAA景区验收。
8. 做好“五一”、“十一”黄金周旅游高峰的组织协调工作。
9. 全年接待国内旅客220万人次,境外游客1.60万人次,国内旅游收入10.47亿元,旅游投诉率在0.5‰以内,全年无重大旅游安全事故发生。
二、收入预算说明
2016年收入预算259.1万元,财政拨款259.1万元。
三、 支出预算说明
2016年支出预算259.1万元。按用途划分为:工资福利支出73.9万元,占28.5%;商品和服务支出5.4万元,占2.1%;对个人和家庭的不补助支出19.8万元,占7.6%;其他支出160万元,占61.8%.
四、三公经费预算说明
    2016年三公经费预算20万元,其中公务接待10万元,较上年无增减变化,需要说明每年旅游招商,旅行社踩线等业务招待费用计入公务接待。我局始终坚持通过精简会议,严格控制学习培训,减少相应的业务招待及公务用车活动,合理有效的控制三公经费支出。
附件1:收入支出预算表
http://www.tourlb.com/upload_files/article/43/1_1469411616_6954040.xls

附件2:三公经费预算表
http://www.tourlb.com/upload_files/article/43/1_1482824231_635987.xls
 
附件3:2016年预算总表(基本情况表、收入支出表、项目绩效目标申报表、采购表
http://www.tourlb.com/upload_files/article/43/1_1483004704_8545532.xls
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Tags:预算 责任编辑:tourlb
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